Оптимизация налогообложения представляет собой проведение организационных мероприятий в рамках действующего законодательства, которые предполагают выбор наиболее эффективных схем в договорных взаимоотношениях, включая выбор видов деятельности, места заключения сделки, целью которых является увеличить денежные потоки компании посредством минимизации подлежащих к уплате налоговых платежей.
Также, целью оптимизации является увеличение финансовых ресурсов компании, в том числе и посредством недопущения начисления штрафных санкций со стороны фискальных органо
Что включают услуги по оптимизации налогов
- анализ схем налогообложения;
- выявление и устранение ошибок в учете предприятия;
- разработка новых схем уплаты налогов, преобразование учетной политики и анализ договоров предприятия;
- консультации по спорным вопросам налогообложения и порядку уплаты и начисления налогов и сборов;
- анализ и оценка рисков, связанных с применением тех или иных оптимизационных схем.
Почему мы?
- Конфиденциальность данных Клиента гарантирована статьями 4 и 12 Закона Республики Узбекистан «О налоговом консультировании».
- Мы используем самое современное программное обеспечение как для ведения бухгалтерского учета, так и для взаимодействия с Клиентом.
- Ежедневно мы сталкиваемся с камеральными проверками со стороны налоговых органов, отвечаем на их запросы, ведем переговоры по телефону.
- Наша компания поддерживает качество услуг на должном высоком уровне, что обеспечивается постоянным совершенствованием наших сотрудников
F.A.Q
Какие методы налоговой оптимизации применяются? Какие гарантии у клиента?
Законная оптимизация налогов может строиться на основе следующих решений:
введение системы обязательной проверки первичных документов
комбинация режимов обложения
выделение отдельных направлений деятельности
преобразование системы найма персонала
пересмотр формул начисления заработной платы, оценка правового статуса выплат
максимальное использование предоставленных законодательством льгот
проработка текста хозяйственных договоров
постановка системы финансовой и фискальной безопасности (проверка контрагентов, оценка рисков и т. д.)
Методика снижения нагрузки совершенствуется ежегодно. Налоговый консалтинг строится на основе анализа арбитражной практики, нормативных актов Минфина и ФНС РФ.
Поскольку реализации подлежат только законные схемы, клиент полностью защищен от претензий. Профессиональные юристы проводят правовую экспертизу каждого отдельного решения. При возникновении сомнений направляется официальный запрос в компетентные органы. Разъяснения становятся дополнительной гарантией безопасности.
Сколько времени занимает процедура налоговой оптимизации?
Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов. Продолжительность работы экспертов определяется масштабом и сложностью деятельности хозяйствующего субъекта. Весь процесс делится на три этапа:
1. Анализ
Специалисты изучают организационные, учредительные документы клиента, оценивают годовую доходность бизнеса, методы ведения деятельности. Ключевой задачей является формирование общей картины, выявление проблем. Длится этап от нескольких дней до 2 — 3 недель. Исследование компании со сложной структурой и разветвленной сетью филиалов требует большего времени. Итогом становится отчет эксперта.
2. Разработка схемы оптимизации
Включает налоговый консалтинг услуги профессиональных финансовых управляющих. На базе экспертной оценки составляется алгоритм понижения фискальной нагрузки. На разработку системы требуется от 7 до 14 дней. Все приемы и методы проходят проверку на предмет законности. Допускается использовать только инструменты с низким и средним уровнем риска.
3. Реализация
Последним этапом становится внедрение схемы. Специалисты центра берут на себя решение практических вопросов, обеспечивают взаимодействие с контролирующими органами. Клиент получает результат — снижение нагрузки. Продолжительность этой стадии зависит от содержания плана оптимизации.
В большинстве случаев вся процедура занимает не более 1 месяца. Сокращение же налоговых платежей возможно не только в текущем и будущем, но и прошлом периодах.
Несет ли центр ответственность за реализацию схем налоговой оптимизации?
Специалисты отвечают за последствия реализации предложенных клиенту механизмов и алгоритмов в полном объеме. Центр гарантирует законность и эффективность оптимизации при выполнении всех рекомендаций. В случае возникновения споров с налоговыми органами юристы БЦ «Актив» берут на себя урегулирование. В их компетенцию входит подтверждение правомерности использования льгот, вычетов, обжалование ненормативных актов и оспаривание неправосудных решений.
В каждом договоре на ведение бухгалтерии организации, оптимизации или иного типа обслуживания присутствует оговорка о полной материальной ответственности. В случае возникновения убытка клиент вправе предъявить регрессное требование. Возмещение включает прямой и косвенный ущерб.
На практике все претензии налоговых и иных контролирующих органов признаются необоснованными. Тщательный анализ оптимизационных схем сводит риски к минимуму.